Des orientations budgétaires 2025 tournées vers la solidarité, la justice sociale et l’écologie

Des recettes en baisse, des dépenses sociales en hausse

Pour financer ses actions, le Département repose principalement sur deux ressources :

• La TVA, qui a progressé faiblement en 2024 (+0,8 %).
• Les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO), impôts issus des transactions immobilières, qui ont connu une forte baisse ces dernières années. En 2024, cela représente une perte de 24,5 millions d’euros.

En conséquence, pour 2025, les recettes sont estimées à 1,135 milliard d’euros, ce qui impose de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement à +1,2 % par rapport à 2024. 

En parallèle, le Département est confronté à une très forte progression de ses dépenses, notamment sociales, le plus souvent obligatoires et fixées nationalement. Ce sont ainsi 35 millions d’euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires qui s’imposent au Département d’Ille-et-Vilaine, comprenant des mesures telles que la revalorisation du Revenu de solidarité active ou encore la hausse des cotisations de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La progression constante du nombre d’enfants confiés au Département exige également de nouveaux moyens pour la protection de l’enfance, premier budget de la collectivité et politique prioritaire.

Cette situation oblige à faire des choix budgétaires pour répondre aux besoins essentiels tout en équilibrant les comptes.

Une baisse des investissements pour maîtriser l’endettement

Face à la baisse des recettes et à la quasi-absence d’autofinancement, le Département prévoit de limiter ses investissements à 110 millions d’euros, contre 170 millions en 2024. Ces investissements seront financés par des subventions, des dotations et un recours accru à l’emprunt.

Les priorités pour 2025 : solidarité et justice sociale

Malgré les contraintes, le Département d’Ille-et-Vilaine met un point d’honneur à maintenir ses engagements en faveur des plus fragiles, notamment en matière de :

• Solidarité humaine : Avec un budget de 514 millions d’euros (+3,8 % par rapport à 2024), le Département renforce ses actions dans les domaines de l’autonomie (personnes âgées et personnes en situation de handicap) et de l’insertion. Près de 138 millions d’euros seront alloués aux allocations du RSA, en hausse de 8 millions par rapport au budget primitif 2024.
• Protection de l’enfance : Premier poste budgétaire, ce secteur voit son budget augmenter à 217 millions d’euros (+1,9 % par rapport au budget primitif 2024). Ces crédits supplémentaires permettront notamment de mieux accompagner les enfants confiés au Département.

Des efforts répartis sur l’ensemble des politiques

Pour équilibrer le budget, le Département a identifié près de 30 millions d’euros de pistes de réduction des dépenses. L’effort sera partagé sur toutes les politiques publiques, avec pour principe de prioritiser les compétences sociales et la protection des publics les plus vulnérables.

Hors Solidarité humaine et Protection de l'enfance, les crédits concernant les autres politiques du Département devraient connaître une diminution de l’ordre de 12 millions d’euros. Ces réductions touchent l’ensemble des secteurs, à des niveaux différents compte tenu des obligations du Département dans les secteurs relevant de ses compétences propres.